Manual de Entrada de Produtos via Arquivo XML
No menu Entrada.
Selecione o botão Importar NFe.
A importação pode ser realizada de duas maneiras:
1º. Se tiver a nota em mãos, pode ler a chave de acesso com o leitor ou digitar manualmente. Depois selecione Importar.
2º. Caso não tenha o XML em mãos, é possível importar na máquina ou buscar pela Receita.
Clique no botão Importar.
Se o XML já estiver salvo na máquina, clique na opção Localizar Arquivo XML no Computador.
Ao clicar em Abrir, será aberta automaticamente a tela de entrada.
Também é possível Baixar via Portal da Nota Fiscal o XML para depois localizar no computador (porém deve estar com o certificado instalado na máquina para realizar a consulta).
Será redirecionado ao Portal da Nota Fiscal, selecione a opção Consultar NF-e.
Preencha a Chave de Acesso da NF-e, em seguida Continuar.
Verifique se os dados conferem, e clique na opção Download do documento.
Selecione o certificado.
Será realizado o download assim que clicar em OK.
Caso não tenha o XML, é possível realizar o Download Automático na Receita.
Ele realizará a busca por notas emitidas para o CNPJ. Selecione a nota que deseja realizar a entrada, depois clique na opção Selecionar.
Caso o fornecedor não esteja cadastrado no sistema, irá informar esta mensagem:
Clique no botão Sim.
Após a importação, os produtos já cadastrados no sistema serão automaticamente vinculados e destacados na cor azul (Legenda: Produtos Vinculados), já os produtos não vinculados ao cadastro aparecerão na cor preta.
Se um produto já estiver cadastrado, mas o fornecedor o enviou com uma referência ou código de barras diferente, é possível vinculá-lo manualmente:
1. Clique com o botão direito do mouse sobre o produto.
2. Selecione a opção Localizar Produto.
Encontre o produto correspondente e clique em Selecionar.
Repita esse processo para os demais produtos.
Caso o produto seja novo, clique em Adicionar Todos os Produtos para incluí-los no sistema.
Se for preciso criar um código de barras, deixe a opção Gerar Cód. Barras (Caso não houver), se o Grupo e Marca for o mesmo para todos pode-se deixar personalizado, verifique se os dados do Fornecedor estão corretos.
Finalizado clique em Confirmar.
5. Precificação dos Produtos
Após a adição dos produtos, defina os preços conforme necessário:
Para configurar individualmente o percentual de lucro, selecione um produto e informe o valor no campo %Lucro.
Para aplicar um mesmo percentual a todos os produtos, clique com o botão direito do mouse em seguida selecione Informar Percentual de Lucro.
Insira o percentual desejado e clique em OK:
O sistema atualizará automaticamente o preço final de venda. Se preferir, os preços podem ser definidos manualmente inserindo os valores no campo Novo Preço.
6. Confirmação da Entrada
Após adicionar os produtos e definir os preços, clique em Confirmar.
Selecione o tipo de despesa correspondente à entrada.
7. Registro de Pagamento
Caso seja necessário registrar os pagamentos da nota fiscal, acesse a guia Pagamento, clique em Incluir.
Informe:
• Data de Vencimento;
• Quantidade de Parcelas;
• Tipo de Pagamento.
Em seguida clique em Gravar para concluir.
8. Finalização do Lançamento
Para finalizar a entrada de produtos no sistema, clique em Gravar.
