Entrada de Remessa — Retorno de Mercadoria

Guia passo a passo para localização, geração, configuração e transmissão de notas de retorno de remessa no sistema VendasPCP.

Passo 1: Localizar o Pedido de Remessa

1. Acesse o menu superior ou clique no ícone principal Pedidos.
2. No campo Natureza, aplique o filtro selecionando a opção REMESSA.
3. No campo Procurar por, selecione a opção Pedido e digite o número do pedido desejado.
4. O pedido correspondente será exibido na listagem inferior.

Passo 2: Gerar a Entrada de Remessa

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido localizado na lista.
2. Passe o cursor do mouse sobre a opção Gerar.
3. No submenu que se abre, clique em Entrada de Remessa.

Passo 3: Definir o Status do Pedido Original

1. Uma janela pop-up será exibida com o título Entrada de Devolução e a pergunta: “Ao Salvar a Entrada de Devolução, o que deseja fazer com o Pedido Original?”.
2. Selecione a opção Cancelar Pedido/Contas a Receber.
3. Clique no botão Continuar.

Passo 4: Configurar a Entrada de Produtos

Na tela de Entrada de Produtos / Detalhes da Nota, realize as seguintes verificações e ajustes:

1. CFOP: Selecione a opção 1101 – RETORNO DE MERCADORIA.
2. Tipo de Entrada: Altere ou confirme a opção para Retorno de Mercadoria.
3. Verifique atentamente os dados dos produtos na lista.
4. Clique no botão Salvar/Gravar (ícone de disquete verde na barra superior).

Passo 5: Transmitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

1. No menu superior, acesse Movimentos → Nota Fiscal Eletrônica.
2. Na tela de Nota Fiscal Eletrônica, filtre o campo Tipo como Entrada.
3. Localize o registro recém-gerado na listagem.
4. Clique no botão Transmitir NFe, no canto superior esquerdo, para concluir a emissão da nota.